| Scopo | Permette l'introduzione di tutti i dati
necessari di un ordine a fornitore Permette di modificare un ordine acquisito |
| Chiamata |
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| Num |
Numero (interno) per rintracciare l'ordine Questo numero e' diverso dal numero d'ordine del cliente per ovviare a possibili duplicazioni di numeri uguali per clienti diversi. |
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| Stato | Durante la fase di creazione lo stato dell' ordine e' uguale a ' ' (vuoto = ordine incompleto o non valutato ) | |
| Fornitore |
Codice di contabilita' del Fornitore e suoi dati
fiscali di fatturazione |
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| Indirizzo Spedizione |
Indicare l'indirizzo di spedizione della merce
se diversa dall'indirizzo fiscale |
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| Ordine n. |
E' il numero d'ordine del cliente. Verra' proposto il nostro numero
(da tabelle PP[15;6]) di riferimento interno ma si puo' modificare Eventualmente gli viene aggiunto un suffisso ( tabella PP [21;10] ) |
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| Data ordine | Viene proposta quella odierna ma si puo' variare |
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| Riferimento ordine | E' una breve descrizione ( non obbligatoria )
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| Consegna richiesta |
E' la data di consegna richiesta dala cliente.
In tutte le righe verra' proposta questa data che potra' essere
modificata. |
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| Consegna prevista |
E' la realistica data di nostra prevista
consegna |
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| Offerta |
E' il numero di offerta del fonitore ( non obbligatoria ) | |
| Acconto |
Indicare qui l'eventuale acconto versato/da
versare all'accettazione dell'ordine. Questo campo e' solo indicativo
ma non verra' mai elaborato da nessuna funzionalita' |
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| Cond.Pagam. |
Indicare il codice di pagamento (come da tabelle
CP). Viene proposto quello deell'anagrafica del cliente. Se non si conosce un codice, farsi aiutare digitando ? per attivare un dialogo di ricerca |
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| Cod. Esenz. |
Se la Fattura conseguente a questo ordine e'
esente da IVA (es:esportazione) o ha una IVA particolare indicarne qui
il codice. Se non si conosce un codice, farsi aiutare digitando ? per attivare un dialogo di ricerca |
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| Valuta |
Variare qui il codice di valuta (se diverso da
EURO) per la fatturazine in valuta ed indicare in Cambio il fattore di
cambio. |
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| Cambio |
Fattore di cambio per fatturazione in valuta
diversa da EURO |
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| Sconti |
Sconti da proporre su ogni riga articolo |
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| Da stampare |
Indica se gli sconti vanno stampati oppure no |
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| Listino |
Indicare quale prezzo (listino) applicare alle
righe. Se esiste un listino personalizzato per questo fornitore questa indicazione viene ignorata. |
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| Rec.Spese/Sp Bolli |
Indica se il fornitore ci fattura un recupero
del costo emissione Riba |
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| Descriz.in lingua |
Ogni articolo di magazzino puo' avere fino a 8
descizioni in lingua. Indicare qui quale applicare. Se lasciato vuoto verra' usata la ligua standard. |
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| Reparto |
Destinazione a cui e' destinata la merce:
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| Banca |
Banca su cui appoggiare gli effetti derivanti
dalla fatturazione completo di ABI-CAB |
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| PULISCI VIDEO |
Premendo questo tasto si ignora quanto digitato
e la mascera viene pulita |
| CAMBIA NUM.INT |
Permette di cambiare il nostro numero interno di
riferimento E' preferibile non variare la numerazione progressiva. Se digitiamo un numero corrispondete ad un ordine esistente, i suoi dati relativi riempiranno la maschera con la possibilita' di modificare l'ordine. |
| ALTRO INDIRIZZO |
Se nell'anagrafica del cliente sono state
memorizzati piu' indirizzi di spedizione, con questo tasto e' possibile
scorrerli tutti e sceglierne uno. |
| INSERISCI TESTATA |
Verra' memorizzato quanto e' su video creando la
Testata dell'ordine |