| Scopo | Permette l'introduzione di tutti i dati necessari di
un ordine cliente. Permette di modificare un ordine acquisito |
| Chiamata |
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| Num |
Numero (interno) per rintracciare l'ordine Questo numero e' diverso dal numero d'ordine del cliente per ovviare a possibili duplicazioni di numeri uguali per clienti diversi. |
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| Stato | Durante la fase di creazione lo stato dell' ordine e' uguale a ' ' (vuoto = ordine incompleto o non valutato ) | |
| Cliente |
Codice di contabilita' del Cliente e suoi dati fiscali
di fatturazione |
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| Indirizzo Spedizione |
Indicare l'indirizzo di spedizione della merce se diversa
dall'indirizzo fiscale |
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| Ordine n. |
E' il numero d'ordine del cliente. Verra' proposto il nostro numero di riferimento interno ma si puo' modificare | |
| Data ordine | Viene proposta quella odierna ma si puo' variare |
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| Riferimento ordine | E' una breve descrizione ( non obbligatoria ) |
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| Consegna richiesta |
E' la data di consegna richiesta dala cliente. In
tutte le righe verra' proposta questa data che potra' essere modificata. |
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| Consegna prevista |
E' la realistica data di nostra prevista consegna
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| Offerta |
E' il nostro numero di offerta |
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| Acconto |
Indicare qui l'eventuale acconto versato all'accettazione
dell'ordine. Questo campo e' solo indicativo ma non verra' mai elaborato da
nessuna funzionalita'
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| Cond.Pagam. |
Indicare il codice di pagamento (come da tabelle CP).
Viene proposto quello deell'anagrafica del cliente. Se non si conosce un codice, farsi aiutare digitando ? per attivare un dialogo di ricerca |
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| Cod. Esenz. |
Se la Fattura conseguente a questo ordine e' esente
da IVA (es:esportazione) o ha una IVA particolare indicarne qui il codice. Se non si conosce un codice, farsi aiutare digitando ? per attivare un dialogo di ricerca |
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| Valuta |
Variare qui il codice di valuta (se diverso da EURO)
per la fatturazine in valuta ed indicare in Cambio il fattore di cambio. |
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| Cambio |
Fattore di cambio per fatturazione in valuta diversa
da EURO |
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| Sconti |
Sconto da proporre su ogni riga articolo |
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| Da stampare |
Indica se gli sconti vanno stampati oppure no |
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| Listino |
Indicare quale prezzo (listino) applicare alle righe. Se esiste un listino personalizzato per questo cliente questa indicazione viene ignorata. |
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| Rec.Spese |
Indica se applicare un recupero del costo emissione
Riba |
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| Descriz.in lingua |
Ogni articolo di magazzino puo' avere fino a 8 descizioni
in lingua. Indicare qui quale applicare. Se lasciato vuoto verra' usata la liguua standard. |
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| Agente |
Codice dell'agente a cui verranno conteggiate le provvigioni |
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| Provvig. |
Percentuale che verra' proposta (ma potra' essere variata)
su ugni riga articolo |
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| Banca |
Banca su cui appoggiare gli effetti derivanti dalla
fatturazione completo di ABI-CAB |
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| PULISCI VIDEO |
Premendo questo tasto si ignora quanto digitato e la
mascera viene pulita |
| CAMBIA NUM.INT |
Permette di cambiare il nostro numero interno di riferimento E' preferibile non variare la numerazione progressiva. Se digitiamo un numero corrispondete ad un ordine esistente, i suoi dati relativi riempiranno la maschera con la possibilita' di modificare l'ordine. |
| ALTRO INDIRIZZO |
Se nell'anagrafica del cliente sono state memorizzati
piu' indirizzi di spedizione, con questo tasto e' possibile scorrerli tutti
e sceglierne uno. |
| INSERISCI TESTATA |
Verra' memorizzato quanto e' su video creando la Testata
dell'ordine |